Какие документы необходимы для зачета оплаты с НДС?

Comments

• Цитата: Организация получила предоплату от фирмы А за товар в 4 квартале 2015 года в  размере 800 000-00 (в том числе НДС 122033-00).

  Добрый день!
  Д51 К 62.02 - получен аванс от покупателя 800 000руб. НДС 122 033руб
  Д76.АВ К 68.02 -начислен ндс с аванса полученно от покупателя 122 033руб.
  В декларации по НДС (Если конечно была только эта операция) в разделе 3 в строке 070 показывайте в графе 3 :800 000руб. в графе 5 122 033руб
  В строке 200: получите НДС к уплате в бюджет : 122 033руб. (опять же если не было других операций).
  

  Цитата: Отгрузку произвели  (по просьбе клиента и распоряжению директора) на фирму В в 1 квартале 2016 года.

  в 1 квартале аванс ранее начисленный примете в зачет по отгрузке:
  Д 62.02 К 62.01 - зачет аванса ранее послупившего 800 000руб.
  Д62.01 К 90.01 -отгрузили в 1 квартале 800 000руб.
  Д90,03 К 68.02 - 122 033руб. начислен НДС к уплате по отгрузке
  Д68.02 К76.АВ -122 033 руб. - отработанный аванс.
  

  Цитата: Помогите, пожалуйста разобраться с НДС в данной ситуации

  Получаем что нужно доплатить в бюджет НДС за 4 кв 2015г. с предоплаты + пени за просрочку ( т.к. НДС платим до 25 января за 4 кв)
  И еще сначала подаем уточненку за 4 кв 2015г. т.к. она не нулевая, а потом платим НДС.